第一部分：    

2015年鹤山市卫生和计划生育局部门预算基本情况说明    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

鹤山市卫生和计划生育局是主管外围买球app卫生和计划生育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导外围买球app卫生改革；依法对外围买球app卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导外围买球app卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责外围买球app卫生医疗机构的分类管理。根据江门市下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与外围买球app人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展外围买球app人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。  

现有下属17个事业单位和医院，纳入部门预算编制有下属3个事业单位。    

（二）人员构成情况    

鹤山市卫生和计划生育局机关行政编制34名，实有30人，离退休30人。下属事业单位编制共1671名，实有共1437人，离退休共594人。    

（三）预算年度的主要工作任务    

落实公立医院改革试点工作；进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策；适度推开社区卫生服务试点建设工作；构建多元化办医格局；推进名医进社区工作；以全省卫生信息平台为依托，提升县、镇级医疗卫生资源共享，实现城乡卫生信息资源互联互通；全面提升爱国卫生工作水平；做好疾病防控落实公共卫生职责。开展国家有关人口和计划生育的方针、政策，以及省、市各项配套法规所规定的计生工作，以及相关计生工作的督促落实。  

二、收入预算说明    

2015年部门收入预算6067.27万元。其中：公共财政预算收入4110.28万元，占67.75%；基金预算收入0万元，占0%；事业收入1430.84万元，占23.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转及结余526.15万元，占8.67%。    

三、支出预算说明    

1、总体情况    

2015 年部门支出预算6067.27万元。其中：教育6.4万元，占0.1%；社会和保障就257.2万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育5020.51万元，占82.75%；城乡社区事务20万元，占0.33%；住房保障支出108万元，占1.78%；其他支出7万元，占0.12%；预算外支出401.18万元，6.61%；上缴上级支出246.98万元，4.07%。    

2、公共财政预算和基金预算支出情况    

2015年公共财政预算和基金预算支出6067.27万元，其中基本支出（含工资福利支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2787.63万元，占45.95%；项目支出3279.64万元，占54.05%，主要是培训支出6.4万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育管理事务支出39.86万元，占1.22%；公立医院（包括市人民医院、中医院、妇幼保健院）综合改革试点支出274.26万元，占8.36%；基层医疗卫生机构支出204.96万元，6.25%；公共卫生支出641.37万元（包括疾控中心专项经费476.35万元，卫生监督所专项经费40.04万元），占19.56%；中医药专项支出15万元，占0.46%；计划生育事务支出1920.37万元，占58.55%；城乡社区支出20万元，占0.6%；预算外支出157.42万元，占4.8%。    

四、“三公”经费预算说明    

 2015年鹤山市卫生和计划生育局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计94.58万元。    

（一）因公出国（境）经费支出0万元。    

（二）公务用车购置费支出0万元。    

（三）公务用车运行维护费支出68万元，主要包括燃油费、维修费、保险费及过桥过路费。    

（四）公务接待费支出26.58万元，主要包括卫生和计划生育各项业务交流及督导检查等业务活动支出。    

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算合计 94.58 万元，比上年同期减少 10.1 万元。其中：    

（一）公务用车运行维护费支出 68万元，比上年同期增加 1万元，增加原因：部分车辆比较残旧，维护费用较高，因此预算增加1万元。    

（二）公务接待费支出 26.58万元，比上年同期减少11.1万元，减少原因：严格按照八项规定要求缩减经费开支。    

 第二部分 2015年鹤山市卫生和计划生育局部门预算表