第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　鹤山市位于广东省南部珠江三角洲腹地，是中国著名的侨乡之一。外围买球app总面积为1083平方公里，下辖10个镇（街），常住人口约51万人。鹤山市境内河流众多，纳入河湖长制管理的河流有45条，总长度489.83km，辖区内主要分为西江流域和潭江流域两大片区。江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）项目建设内容包括田金河、沙冲河、址山河、新桥水、镇海水等5条河流和碧水湾易涝区，通过西江潭江重点支流综合治理（内容包括：水安全治理工程、水环境治理工程、水生态修复工程、碧道工程、流域综合预报调度系统等治理措施）对西江潭江重点支流的干流及其支流进行综合整治。

　　项目建设内容：项目按照“一片五脉四廊”总体布局，治理河道总长60.89km，其中镇海水13.97km，址山河17.84km，新桥水5.5km，沙冲河13.67km，田金河9.92km。针对各河道现状存在问题，因河施策、量体裁衣，开展有针对性的治理措施。水利类治理措施包括水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、碧道建设；非水利类治理措施包括防污控污、景观人文等。其中，项目整体建成水系连通建筑物35座，河道清障0.67km2，清淤疏浚14.475km，整治岸坡59.53km，水源涵养与水土保持0.061km2，建设碧道17.43km，新建景观节点6个、休闲驿站2个，串联乡村特色资源点22个，打造美丽乡村38个。碧水湾易涝区建设内容：治理长度3.244km，其中堤防及护岸加固1.724km，河道清淤1.52km，扩建水东围第二排涝站1座。

　　（二）绩效目标

　　本项目可直接产生经济效益的子项包括污水处理收费、零售商业出租、广告放租和停车场收费。经测算，在债券存续期内的项目经营收入为63357.55万元，项目成本为10137.21万元，项目盈余为53220.34万元。本项目是鹤山市乡村振兴人居环境整治的重要内容，极大地改善沿线的灌溉生产条件，提升农村人居环境，打造人民美好生活的好去处，惠及河流沿岸的458条村10.19万人，保护农田4.5万亩，改善灌溉面积1.53万亩。项目吸引企业进驻开发文旅、农旅项目，预计可增加就业岗位上千个。因此，项目建设有很好的社会效益。

　　（三）评价金额及支出使用情况。项目建设内容建设范围涉及共和、鹤城、址山、宅梧、双合5个镇，辐射行政村38个、自然村458个，水系连通建筑物35座，整治岸坡59.53公里，清淤疏浚14.47公里，建设碧道17.43公里，新建景观节点6个、休闲驿站2个。新建一体化泵站1座，暗渠清淤485m，扩建水东围第二排涝站1座。调整后总投资为41389.6万元，其中工程建设费用34443.05万元、工程建设其他费用5028.92万元、基本预备费1917.63万元。项目于2023年底全部完工验收。2021年度~2022年度专项债支出13000万元（第一笔7000万元，第二笔6000万元）。

　　二、评价结论与绩效分析

　　总结结论。2021-2022年（第二批）鹤山市水系连通及水美乡村建设试点县项目经镇申报，县审核，所有项目严格按工程建设法律法规实施。按财政专项项目验收标准，拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控。确保了资金使用管理的精准、高效、安全。

　　三、主要绩效

　　1.经济效益

　　本项目建成正式运营后主要收入包括污水处理收费、零售商 业出租、广告放租和停车场收费。经测算，项目经营收入为63357.55万元，项目建成正式运营后主要支出包括运营成本和财务费用及人员办公费用。共计10137.21万元，项目盈余为53220.34万元。

　　2.社会效益

　　本项目是鹤山市乡村振兴人居环境整治的重要内容，极大地改善沿线的灌溉生产条件，提升农村人居环境，打造人民美好生活的好去处，惠及河流沿岸的458条村10.19万人，保护农田4.5万亩，改善灌溉面积1.53万亩。项目吸引企业进驻开发文旅、农旅项目，预计可增加就业岗位上千个。因此，项目建设有很好的社会效益。因此，项目建设有很好的社会效益。

　　3.可行性

　　工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　四、存在问题：无

　　五、有关建议：无

　　六、改进措施：无

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　按照水利部、财政部的治理要求，突出系统治理，通过水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护等多项水利措施，恢复农村河湖基本功能、修复河道空间形态、提升河湖水环境质量；同时以河流水系为脉络，以村庄为节点，集中连片统筹推进、系统综合治理，与相关部门形成合力，水域岸线并治，打造一批具有鹤山特色的“河畅、水清、堤固、岸绿、景美、人和”的水美乡村，努力将乡村打造为“农家人的安居之所，都市人的休闲小站，现代人的心灵家园，艺术家的创作天堂，广大侨胞留住乡愁的地方”，实现以“水生态、水景观”催生“水经济”，将良好的河湖生态环境转化为乡镇绿色发展增长极，助力乡村振兴战略，增强广大农民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　本项目建设内容主要为对江门市鹤山市共和、鹤城、址山、宅梧、双合5个镇从清淤疏浚、碧道、岸坡整治、水源涵养与水土保持等方面进行建设。

　　本项目按所在镇分为六个子项：

　　1.共和镇工程

　　共和镇工程包括沙冲河（民族河、红坑河、新民河、共和河）清淤疏浚、岸坡整治；田金河（来苏村段、里元村段）清淤疏浚、岸坡整治，重建来苏水闸1座、重建牛山水闸1座、新建排水涵1座。

　　2.鹤城镇工程

　　鹤城镇工程包括三堡河五星村、北芬村岸坡整治，堤顶碧道，新建五星驿站1座；鹤城河岸坡整治、堤顶碧道，新建鹤城河左岸节点1座；水陂加固1座；田金河南星段岸坡整治。

　　3.址山镇工程

　　址山镇工程包括云乡水（圩镇段、山下村段）岸坡整治、水陂加固1座；将军陂岸坡整治、堤岸砼印花步道、水陂加固、新建将军陂节点1座、新建廊桥1座；中心河岸坡整治、清淤疏浚、重建机耕桥3座、新建中心河电排站1座、水闸1座；新桥水岸坡整治、清淤疏浚，重建礼贤水闸1座，新建西迎村节点1座。

　　4.宅梧镇工程

　　宅梧镇工程包括宅梧河岸坡整治、堤顶碧道、重建堂马水闸1座、重建堂马水陂1座、新建过水箱涵4座、靖村东桥修复1座、新建靖村水陂1座、新建抽水泵房1座；新建宅梧河半岛节点1座、驿站1座；新建宅梧河生态塘1座；

　　5.双合镇工程

　　双合镇工程包括双桥都村清淤疏浚、岸坡整治、堤顶碧道、新建水陂1座、新建凉亭1座；泗合村岸坡整治、堤顶路、新建箱涵1座；双合墟镇岸坡整治、堤顶碧道、新建漫水1座、节点改造1座。

　　6.沙坪街道碧水湾易涝区工程：

　　碧水湾易涝区新建一体化泵站1座、调蓄池1座、重建箱涵48m、暗涵清淤485m，改造排涝站1座。

　　（二）绩效目标

　　（1）项目决策

　　①决策依据充分性

　　根据《关于江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）可行性研究报告的批复》（江发改社农〔2020〕138号），全力做好外围买球app水美乡村建设，加快推进城乡人居环境整治工作，不断提高群众生活幸福指数。

　　②决策内容合理性

　　项目属于政府投资项目、公益性项目，投向领域为农林水利项目，依据《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）第一条“2022年专项债券资金继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域”的规定，本项目符合专项债券投向领域要求。

　　（2）绩效目标

　　本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化，量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性等。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。

　　（3）管理分析

　　①预算管理

　　该项目的收支已按照程序纳入我局政府性基金预算管理。

　　②资金管理

　　在项目实施过程中，我局严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用、克扣和滞留资金，收支凭证合规合法、手续齐全。

　　③事项管理

　　项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。

　　二、绩效指标分析

　　1.经济效益

　　本项目建成正式运营后主要收入包括污水处理收费、零售商 业出租、广告放租和停车场收费。经测算，项目经营收入为63357.55万元，项目建成正式运营后主要支出包括运营成本和财务费用及人员办公费用，共计10137.21万元，项目盈余为53220.34万元。

　　2.社会效益

　　本项目是鹤山市乡村振兴人居环境整治的重要内容，极大地改善沿线的灌溉生产条件，提升农村人居环境，打造人民美好生活的好去处，惠及河流沿岸的458条村10.19万人，保护农田4.5万亩，改善灌溉面积1.53万亩。项目吸引企业进驻开发文旅、农旅项目，预计可增加就业岗位上千个。因此，项目建设有很好的社会效益。因此，项目建设有很好的社会效益。

　　3.可行性

　　工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　附件：绩效目标表.pdf